ICS 13.100 D09 DB37 山 东 省 地 方 标 准 DB 37/T 3163—2018 金属非金属露天矿山企业 生产安全事故隐患排查治理体系实施指南 Metal non metal open pit Metal and non-metallic open-air mining enterprises Hidden perils in any production safety accident management system implementation guidelines 2018 - 03 - 29 发布 山东省质量技术监督局 2018 - 04 - 29 实施 发 布 DB37/T 3163—2018 前 言 本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。 本标准由山东省安全生产监督管理局提出。 本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。 本标准起草单位：滕州中联水泥有限公司。 本标准主要起草人：鹿志清、徐继亮、李传水、张振峰、沈传松、刘强、李伟、杨超、甘萌萌、杨 文、刘响雷、丁威。 I DB37/T 3163—2018 引 言 为进一步落实金属非金属露天矿山企业安全生产主体责任，建立生产安全事故隐患排查治理长效机 制，预防生产安全事故发生，保障从业人员生命财产安全，根据法律、法规、规章和山东省《生产安全 事故隐患排查治理体系通则》、《非煤矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》等要求，按照山 东省金属非金属露天矿山企业安全生产实际编制而成。 开展隐患排查治理是金属非金属露天矿山建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系的 重要组成部分，是对风险控制措施的持续有效性进行排查确认的重要方法。 本标准的目的是规范山东省金属非金属露天矿山企业隐患排查治理行为，保证企业隐患排查治理体 系有效建立，保障从业人员的生命安全与健康，减少金属非金属露天矿山企业生产安全事故，实现企业 安全生产。 II DB37/T 3163—2018 金属非金属露天矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南 1 范围 本标准规定了金属非金属露天矿山企业开展生产安全事故隐患排查治理体系建设的步骤、运行要 求、文件管理、隐患排查治理的效果、持续改进等。 本标准适用于山东省内金属非金属露天矿山企业或其独立生产系统隐患排查治理体系建设。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码 DB37/ 2883-2016 生产安全事故隐患排查治理体系通则 DB37/ 3013-2017 非煤矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系细则 3 术语和定义 DB37/T 2883-2016、DB37/T 3013-2017界定术语和定义适用于本文件。 4 体系建设 4.1 概述 企业生产安全事故隐患排查治理体系建设包括成立组织机构、制度建设、编制隐患排查清单、实施 全员培训等4个步骤。 4.2 成立组织机构 4.2.1 企业应建立健全隐患排查治理体系建设工作责任体系，应结合本单位部门职能和分工，成立以 单位主要负责人为组长，单位相关部门人员参加的隐患排查治理体系建设领导机构，领导、组织本单位 生产安全事故隐患排查治理体系建设工作，对体系建设、运行情况进行调度、督导和考核。可与风险分 级管控体系建设领导机构合并运行。 4.2.2 企业应明确主要负责人、分管负责人、各部门负责人及重要岗位人员隐患排查治理体系建设应 履行的职责，并应在安全生产责任制中增加相关职责。 4.3 制度建设 4.3.1 体系建设实施方案 1 DB37/T 3163—2018 明确生产安全事故隐患排查治理体系建设的工作目标、实施步骤、工作任务、进度安排等。应提出 具体的隐患排查治理体系建设保障措施，从组织协调、资金保障、培训交流、督查考核等方面制定措施。 可与风险分级管控体系建设实施方案一并制定。 4.3.2 隐患排查治理制度 规定生产安全事故隐患排查治理体系建设工作流程，明确各层次隐患排查治理职责；规定生产安全 事故隐患排查治理体系建设、运行和管理的措施，明确排查主体、周期、内容及实施流程，确定隐患整 改、验收工作流程等。 4.3.3 培训教育制度 规定企业安全管理部门和各基层单位培训教育职责，规定培训计划、培训内容、培训投入等的制定 原则和标准，明确员工熟知本岗位隐患排查清单的学习义务。可与风险分级管控体系培训教育制度一并 制定。 4.3.4 运行管理考核制度 规定各部门、各单位隐患排查治理的运行流程和考核标准，包括排查实施、隐患报告、隐患治理、 验收审核和考核奖惩等内容。 4.4 编制隐患排查清单 4.4.1 确定排查主体 企业应根据自身组织机构特点，结合风险分级管控体系管控层级的划分，确定符合本单位实际的隐 患排查主体，按照对应的管控层级，对所有风险管控措施落实情况进行排查。例如：确定公司、部门、 班组、岗位等为排查主体，建立健全从主要负责人到每位从业人员，覆盖各部门、各班组、各岗位的隐 患排查责任主体。 4.4.2 确定排查周期 企业应根据排查组织级别，结合风险点及危险源特性，确定符合实际的隐患排查周期。排查周期包 括：每班一次、每周一次、每旬一次、每月一次等。隐患排查周期可根据安全形势的变化、上级主管部 门的要求等情况适当增加。 4.4.3 确定排查内容 企业应将风险分级管控体系中确定的所有管控措施和法律法规对安全管理的要求作为隐患排查内 容。 4.4.4 编制隐患排查清单 企业确定隐患排查主体、排查周期、排查内容后，应按照 DB37/T 3013-2017中6.2要求编制生产现 场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单（参见附录A、附录B）。 企业应根据不同层级风险管控的对象，从生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单中选 择、确定隐患排查的内容，形成公司、部门、班组、岗位隐患排查清单。 4.5 实施全员培训 2 DB37/T 3163—2018 企业应分阶段、分层级组织全员培训，主要培训隐患排查治理的实施方案、相关制度和隐患排查清 单等内容，使员工熟悉和掌握本岗位隐患排查的方法、周期和内容等。企业应根据体系运行情况，及时 调整完善相关隐患排查清单并组织再培训。 5 体系运行 5.1 概述 生产安全事故隐患排查治理体系运行包括隐患排查、隐患分级、隐患治理、治理验收等4个步骤。 5.2 隐患排查 根据隐患排查治理制度的要求，公司、部门、班组、岗位应对照本层级的隐患排查清单，按照规定 的排查周期实施隐患排查，并详细记录排查结果。 5.3 隐患分级 企业应对各层级排查出的隐患，根据DB37/T 3013-2017中5.1相关规定和各级安全监管部门对重大 隐患的判定标准，分为一般事故隐患和重大事故隐患。 5.4 隐患治理 按照DB37/T 2883-2016中7.4.1、7.4.2、7.4.3、7.4.4执行。 5.5 治理验收 5.5.1 一般隐患验收 一般隐患治理完成后，隐患整改通知制发部门应当组织相关人员对隐患整改情况进行验收。根据验 收结果做出通过验收或重新整改的决定，实现对隐患治理的闭环管理。 5.5.2 重大隐患验收 重大隐患治理完成后，企业应自行组织或委托具有相应资质的安全评价机构对治理情况进行评估。 评估结论为符合安全生产条件的，应向政府相关监管部门提出恢复生产的申请。 6 文件管理 按 DB37/T 3013-2017 中 7 执行。 7 隐患排查治理效果 通过隐患排查治理体系的建设，企业应至少在以下方面有所改进： ——风险控制措施全面持续有效； ——风险管控能力得到加强和提升； ——隐患排查治理制度进一步完善； ——各级排查责任得到进一步落实； ——员工隐患排查水平进一步提高； ——对隐患频率较高的风险重新进行评价、分级，并制定完善控制措施； 3 DB37/T 3163—2018 ——生产安全事故明显减少； ——职业健康管理水平进一步提升。 8 信息化管理 企业应通过山东省隐患排查治理体系信息平台，实现隐患排查治理体系的信息化管理。 9 持续改进 按DB37/T 2883-2016中10执行。 4 DB37/T 3163—2018 附 录 A （资料性附录） 生产现场类隐患排查清单 表A.1 生产现场类隐患排查清单 风险点 编 类 名 号 型 称 排查内容、排查标准及管控措施 风 险 点 等 级 责 任 作业步骤 （检查项目） 单 位 危险源或潜在事件 管控措施 （标准） 序号 名称 管理措施 严禁酒后上岗。 日常检查 专业检查 例行检查 综合检查 交接班 巡检 巡检 巡检 每班/岗位 每周/区队 每旬/专业 每月/公司 （班组）级 级 级 级 √ 组织召开班前安全会议。 √ 培训教育措施 1 作 穿 业 孔 活 作 动 业 每季度进行一次安全技术培训。 钻工不具备上岗条件。 生 黄 产 科 √ 作业 1 个体防护措施 前准 备 应急处置措施 未对钻机及附属设施进行检查。 作业环境不良。 管理措施 工程技术措施 安全帽、防尘口罩、防护鞋、反光背心。 √ 随身携带应急处置卡，掌握应急处置措施和 √ 程序。 作业前应对钻机及附属设施进行安全检查。 √ 人工或用挖掘机清理险、浮石。 √ 1 DB37/T 3163—2018 表 A.1（续） 风险点 编 类 名 号 型 称 排查内容、排查标准及管控措施 风 险 点 等 级 责 任 作业步骤 （检查项目） 危险源或潜在事件 （标准） 单 位 序号 管控措施 名称 工程技术措施 日常检查 专业检查 例行检查 综合检查 交接班 巡检 巡检 巡检 每班/岗位 （班组）级 每周/区队 级 每旬/专业 级 每月/公司 级 边坡边缘设防护网。 √ 作业 1 前准 作业前进行边坡安全检查。 作业环境不良。 管理措施 备 作业区域内及下部台阶接近坡底线无铲装设 备同时作业 工程技术措施 1 作 穿 业 孔 活 作 动 业 作业时非操作人员在附近逗留。 管理措施 生 黄 产 2 穿孔 钻机发生故障时未及时停机维。 在坡面角大于 30°的坡面上作 业。 管理措施 管理措施 行走 钻机行走时，距坡顶线近。 工程技术措施 √ 志。 非操作人员不应在其周围可能危及人身安全 的区域内滞留。 障后方可继续作业。 √ √ 钻机