新闻出版广播影视信息系统网络安全自查表 附表11 省份：吉林 单位：松原广播电视台 联系人：于彦军 139043892294 系统名称 东镇网 安全保护等级 检查类别 序号 检查项 实际情况 备注 1 落实了网络安全责任部门口未落实单位网络安全责任部门 网络安全责任落实情况 2 落实了网络安全责任人口未落实单位网络安全责任人 有明确的安全管理员口无明确的安全管理员 3 关键岗位设置情况 4 口与安全管理员签订保密责任书口与安全管理员未签订保密责任书 信息系统维护手册和操作规范口防火墙配置规范口操作系统安全配置规范口数据库安全配置 5 等文件制定情况 规范口其他系统维护手册或用户操作规程 应急预案制定、演练及演练后 口有应急预案口无应急预案口应急预案演练记录 6 的完善情况 安全管理 7 信息系统年度安全自查情况 有年度网络安全自查报告的口无年度网络安全自查报告 口是 是否进行了等保备案 口否 8 是，有测评报告 是否经过网络安全等保测评 否，无测评报告 9 信息系统安全建设整改的方案口有信息系统安全加固或完善计划口无信息系统安全加固或完 10 设计和实施情况 善计划 序号 检查类别 检查项 实际情况 备注 口委托第三方维护系统网络安全口本单位技术团队维护系统网 11 络安全 安全运维情况 12 关闭了远程维护端口 囚未关闭远程维护端口 终端软件系统补丁更新，病毒 口系统终端操作系统及时安装补丁、升级病毒库口终端没有安 1 及木马防范情况 装防病毒软件口终端没有升级病毒库口终端操作系统不打补丁 口系统服务器操作系统及时安装补丁、升级病毒库口服务器没 服务器软件系统补丁更新，病 播出系统、制播混合服务 2 有安装防病毒软件口服务器没有升级病毒库口服务器操作系统 器除外 毒及木马防范情况 不打补丁 信息系统漏洞扫描、记录、 口有系统漏洞扫描和分析处置记录口无系统漏洞扫描和分析处 分 3 析处置情况 置记录 审计日志是否进行了集中存 囚是 口否 4 储，且保存时间超过三个月 机房、重要区域防盗监控设施口设备机房安装了监控报警设施口设备机房没有安装监控报警 5 部署运行情况 设施 机房出入口监控管理与门禁系口机房出入口安装了电子门禁系统口机房出入口没有电子门禁 统配备情况 系统，但有人员出入记录口机房无人员出入记录 信息系统网络结构的了解掌握 安全技术 口系统网络拓扑结构图与实际一致口无系统网络拓扑图 情况 口本系统与其他业务系统安全域划分清楚口本系统与其他业务 8 安全域划分情况 系统没有划分安全域 序号 检查类别 检查项 实际情况 备注 口本系统与其他业务系统之间没有边界防护口本系统与其他业 务系统之间通过数据交换区作为边界防护口本系统与其他业务 边界防护情况 9 系统之间通过网闸等协议设备进行边界防护口边界部署了IDS或 LPS 口建立了安全管理中心，对网络设备、服务器等运行状况进行 10 系统安全状态监测 监测 口无安全管理中心，无安全监测 系统级或数据级灾难备份建设建立了系统级灾难备份口仅建立数据级备份口无任何数据备 11 情况 份措施 回系统最小安装，不进行外设数据交换的服务器和终端是否关 12 系统访问控制情况 闭了USB、光驱等端口口系统没有最小安装，外设端口没有细 化管理 主机、网络及安全设备身份鉴 13 口只采用用户名/口令认证方式 双因素认证 别认证情况 注：适用于新闻出版广播影视系统内所有存在信息系统的单位，每个信息系统填一张表，本单位有几个信息系统需填几张表。